老虎游戏机

　　　一、项目概况

　　为深入贯彻落实《深圳市财政委员会转发财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的通知》（深财会﹝2016﹞5号）要求，建立权责一致、制衡有效、执行有力、科学管理的市殡葬服务中心内部控制体系，进一步提升内部控制水平，委托专业机构开展内部控制体系建设工作和2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作。

　　　二、项目内容

　　第一部分：风险评估与内控评价工作

　　（一）开展市殡葬服务中心2021年风险评估与内控评价

　　调研梳理单位层面和业务层面的风险点，评估内部控制中存在的问题和管理的薄弱环节，出具2021年度内控风险评估报告。

　　（二）工作成果

　　市殡葬服务中心2021年风险评估报告。（2022年2月底前完成）

　　第二部分：内部控制体系建设工作

　　（一）夯实内控基础，开展深度风险评估

　　在2021年度风险评估的基础上，以《行政事业单位内部控制管理规范（试行）》等文件为依据，进一步深入开展风险评估,分析经济活动存在风险，测评内控体系风险和实际操作风险，提交内控风险评估报告，并针对性提出管理改善建议。

　　（二）内部控制制度和流程优化

　　全面梳理市殡葬服务中心各项业务内部控制建设情况（包含预算管理业务、收支管理业务、采购管理业务、资产管理业务、合同管理业务、其他主要业务），明确业务环节，开展业务流程优化，建立完善内部控制管控体系，形成《内部控制手册》（包括内控管理制度及细则，制定并优化各项流程框架、流程图、流程说明、专项内部控制办法以及相应的考核办法及问责制度等，规范各项业务活动有效运行）。

　　（三）内部控制培训

　　根据出具的《内部控制手册》，组织开展市殡葬服务中心全员内部控制培训，指导各部门按照制度流程要求开展业务工作，推动内部控制落地执行。

　　（四）工作成果

　　1.市殡葬服务中心内部控制风险评估报告

　　2.市殡葬服务中心内部控制业务层面（预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理）的制度、流程图、工作表单

　　3.市殡葬服务中心其他主要业务制度、流程图、工作表单

　　4.市殡葬服务中心内部控制手册

　　5.市殡葬服务中心内部控制培训材料

　　以上5项成果需于2022年4月30日前完成。

　　第三部分 ：内部控制报告编制工作

　　（一）根据市财政局通知按时完成市殡葬服务中心2021年度行政事业单位内部控制报告编制工作，并根据上级要求完善，直至通过。

　　（二）工作成果

　　完成市殡葬服务中心《2021年度行政事业单位内部控制报告》（2022年6月底前完成）

　　三、项目依据

　　（一）《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）

　　（二）《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号）

　　（三）《关于开展全市行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（深财会〔2016〕45号）

　　（四）《深圳市财政委员会转发财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的通知》（深财会﹝2016﹞5号）

　　　四、项目要求

　　（一）需求内容

　　1.项目服务时间在合同中约定。

　　2.根据时间要求完成全部工作成果并需经市殡葬服务中心审核通过。服务商需根据市殡葬服务中心意见提供后期文稿校对、修改完善等后续服务。

　　3.本项目服务费用预算为15万元人民币，投标人报价不得高于此金额。

　　　五、投标资格要求

　　（一）投标人必须是在中华人民共和国境内，能够独立承担民事责任的法人、非法人及其他组织，并具备相应的经营范围。

　　（二）经营范围必须包括内部控制咨询、风险管理咨询、企业咨询等。

　　（三）投标人信誉良好，且近3年经营活动中没有重大

　　违法记录。

　　（四）本项目不接受联合体投标，不允许将招标内容以任何方式进行分包、转包。

　　六、投标时间、地点及联系人

　　（一）投标时间：2021年12月16日至2021年12月22日，每日上午9:00-12:00，下午2:00—6：00（节假日除外）。逾期未投标将不再受理。

　　（二）投标地点：深圳市殡葬服务中心办公楼1栋401室。

　　（三）联系人：丘先生，联系电话：0755-89575020。

　　七、投标文件递交内容

　　（一）投标单位简介、投标人营业执照及相关证照（提供加盖公章的复印件，原件备查）。

　　（二）法定代表人证明书及授权委托书（原件加盖公章）。

　　（三）法定代表人及受委托人身份证复印件（复印件加盖公章）。

　　（四）项目方案及报价单（原件加盖公章）。

　　（五）投标人相关领域/项目经验证明材料（复印件加盖公章）；

　　（六）投标人无重大违法记录声明函（原件加盖公章）；

　　（七）投标及履约承诺函原件（格式见附件）；

　　（八）住所地不在深圳的投标人应提供营业场所证明原件；

　　（九）投标人认为有必要提供的其它材料。

　　所有投标文件应一式伍份（正本一份副本肆份，正本须逐页盖章，副本可为正本盖章复印件），分别注明“正本”或“副本”，分别装订成册，分别加盖骑缝章，将五份投标文件汇总后密封包装，封口处应加盖公章，封面注明投标人的名称、地址、联系人及手机号码，并于截止时间2021年12月22日下午16:00前送至深圳市殡葬服务中心办公楼1栋401室。

　　联系人：丘先生，联系电话：0755-89575020。

　　八、有关要求

　　投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理：

　　（一）未在规定时间内将投标文件送达规定地点的。

　　（二）投标人不具备投标资格要求，或未提交相应资格证明材料。

　　（三）投标文件未按规定密封、签字、盖章。

　　（四）投标文件无法定代表人签字或无法定代表人有效授权委托的。

　　（五）分项报价或投标总价高于预算金额（最高投标限价）的。

　　（六）同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价。

　　（七）评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标单位不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标单位不能证明其报价合理性的。

　　（八）所投服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求。

　　（九）法律、法规规定的其他情形。

　　九、重要提示

　　（一）投标人投标成功后放弃投标的，应在投标截止日期前通知采购人。

　　（二）采购人有权对中标供应商就本项目资格条款要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单等风险。

　　（三）本招标公告所涉及的时间一律为北京时间。投标人有义务在招标活动期间浏览老虎游戏机在线（tigerclassic.net），在老虎游戏机在线上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。

　　（四）本招标公告解释权归深圳市殡葬服务中心所有。

　　十、评标方法

　　评标方法为综合评分法，具体评分标准和规则为：投标文件从价格、技术和商务等三个评分因素进行评分，出现总分相同的，则总分相等投标人中最低价者中标。

　　深圳市殡葬服务中心

　　2021年12月15日